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中共牡丹江市委员会宣传部2019年部门预算
作者:佚名    来源:本站原创    更新时间:2019年02月15日 【字体:
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    第一部分  中共牡丹江市委员会宣传部概况
 
    一、部门职责
 
    二、部门机构设置及预算编报范围
 
    三、部门人员构成
 
    第二部分  中共牡丹江市委员会宣传部2019年部门预算报表
 
    一、部门收支总体情况表
 
    二、部门收入总体情况表
 
    三、部门支出总体情况表
 
    四、财政拨款收支总体情况表
 
    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
 
    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
 
    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
 
    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
 
    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
 
    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
 
    十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
 
    十二、绩效目标表
 
    第三部分  中共牡丹江市委员会宣传部2019年部门预算情况说明
 
    第四部分  名词解释
 
 
第一部分 中共牡丹江市委员会宣传部概况
 
 
    一、部门职责
 
    按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》牡丹江市委宣传部主要职责为:
 
    (一) 负责贯彻宣传党中央和省委、市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。
 
    (二)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;代管市社联。
 
    (三)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作。对文广新局、牡丹江新闻传媒集团实施方针政策方面的指导。对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。
 
    (四)负责管理全市的对外宣传工作。
 
    (五)负责全市互联网宣传和网上舆情的监督管理工作。
 
    (六)负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文广新局;代管市文联、市作协,并在政治方向和方针乘车方面实施领导。
 
    (七)负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作;调查分析全市社会各阶层思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导市思想政治工作研究会。
 
    (八)配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。
 
    (九)与市委组织部共同负责考察了解市直新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对全市各县(市)、区,市直各党委宣传部长的任免调动提出意见;制定全市宣传干部培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
 
    (十)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、规定;按照市委工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。
 
    (十一)负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。
 
    (十二)负责管理全市社会主义精神文明建设活动和未成年人思想道德建设工作。
 
    (十三)完成市委和省委宣传部交办的其他工作任务。
 
    二、部门机构设置及预算编报范围
 
    根据上述职责,市委宣传部设13个内设机构:办公室、研究室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、人事干部科、机关党总支、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、互联网宣传管理小组办公室、文明办创建协调科、文明办综合调研科、文明办未成年人思想道德建设工作科。下设4个事业单位,即:中共牡丹江市委《今日牡丹江》编辑部、牡丹江市思想政治工作研究会、牡丹江市委新闻中心、新华社黑龙江分社牡丹江记者站。
 
    市委宣传部预算是包括市委宣传部本部以及下属事业单位4家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位4家,具体情况如下:
 
 

序号

单位名称

单位性质

1

中共牡丹江市委宣传部

行政单位

2

中共牡丹江市委《今日牡丹江》编辑部

事业单位

3

牡丹江市思想政治工作研究会

事业单位

4

牡丹江市委新闻中心

事业单位

5

新华社黑龙江分社牡丹江记者站

事业单位

 
    三、部门人员构成
 
    市委宣传部总编制人数57人,在职实有人数71人,比上年增加3人,其中:行政编制30人,比上年增加3人;事业编制15,比上年减少4人;离职退养人员4人,与上年持平;退休人员22人,比上年增加1人。
 
    市委宣传部机关总人数为44人,比上年增加3人,其中:在职职工30人,比上年增加3人;退休人员11人,与上年持平;离职退养人员3人,与上年持平。人员变动是调入3人。
 
    事业单位总人数为27人,比上年减少3人,其中:在职职工15人,比上年减少4人;退休人员11人,比上年增加1人;离职退养人员1人,与上年持平。
 
 
 
 
第二部分 中共牡丹江市委员会宣传部2019年部门预算报表
 
 

附表1

部门预算收支总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

677.10

一、一般公共服务支出

480.37 

一、工资福利支出

527.26

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

69.10

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

50.62

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

118.98

八、债务还本付息支出

 

 

 

九、卫生健康支出

25.24

九、其他支出

30.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

52.51

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

677.10

                  

677.10

                  

677.10

 

             

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表2

部门收入总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

677.10

677.10

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

480.37

480.37

 

 

 

 

 

  2033

  宣传事务

480.37

480.37

 

 

 

 

 

    2013301

    行政运行

315.67

315.67

 

 

 

 

 

    2013302

    一般行政管理事务

23.82

23.82

 

 

 

 

 

    2013350

   事业运行

134.58

134.58

 

 

 

 

 

    2013399

   其他宣传事务支出

6.30

6.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

118.98

118.98

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

118.98

118.98

 

 

 

 

 

    2080504

   未归口管理的行政单位离退休

13.03

13.03

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.37

71.37

 

 

 

 

 

   2080599

    其他行政事业单位离退休支出

34.58

34.58

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.24

25.24

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

25.24

25.24

 

 

 

 

 

    2101101

   行政单位医疗

17.22

17.22

 

 

 

 

 

    2101102

   事业单位医疗

8.02

8.02

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.51

52.51

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

52.51

52.51

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

42.82

42.82

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

9.69

9.69

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表3

部门支出总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

677.10

646.98

30.12

 

 

 

201

一般公共服务支出

480.37

450.25

30.12

 

 

 

  2033

  宣传事务

480.37

450.25

30.12

 

 

 

    2013301

    行政运行

315.67

315.67

 

 

 

 

    2013302

    一般行政管理事务

23.82

 

23.82

 

 

 

    2013350

   事业运行

134.58

134.58

 

 

 

 

    2013399

   其他宣传事务支出

6.30

 

6.30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

118.98

118.98

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

118.98

118.98

 

 

 

 

    2080504

   未归口管理的行政单位离退休

13.03

13.03

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.37

71.37

 

 

 

 

   2080599

    其他行政事业单位离退休支出

34.58

34.58

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.24

25.24

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

25.24

25.24

 

 

 

 

    2101101

   行政单位医疗

17.22

17.22

 

 

 

 

    2101102

   事业单位医疗

8.02

8.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.51

52.51

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

52.51

52.51

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

42.82

42.82

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

9.69

9.69

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表4

财政拨款收支总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

677.10

一、一般公共服务支出

480.37 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

118.98

 

 

九、卫生健康支出

25.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

52.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

677.10

                  

677.10

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

1,036.38

201

一般公共服务支出

480.37

  2033

  宣传事务

480.37

    2013301

    行政运行

315.67

    2013302

    一般行政管理事务

23.82

    2013350

   事业运行

134.58

    2013399

   其他宣传事务支出

6.30

208

社会保障和就业支出

118.98

  20805

  行政事业单位离退休

118.98

    2080504

   未归口管理的行政单位离退休

13.03

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.37

   2080599

    其他行政事业单位离退休支出

34.58

210

卫生健康支出

25.24

  21011

  行政事业单位医疗

25.24

    2101101

   行政单位医疗

17.22

    2101102

   事业单位医疗

8.02

221

住房保障支出

52.51

 22102

  住房改革支出

52.51

    2210201

    住房公积金

42.82

    2210202

    提租补贴

9.69

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

677.10

工资福利支出

基本工资

225.99

 

津贴补贴

111.96

 

采暖补贴

12.60

 

奖金

30.38

 

机关事业单位基本养老保险缴费

71.37

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.22

 

职工基本医疗保险缴费

24.98

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.18

 

住房公积金

42.82

 

提租补贴

6.76

商品服务支出(定额)

办公费

5.98

 

邮电费

2.35

 

差旅费

2.46

 

培训费

4.76

 

福利费

0.25

 

其他福利费

3.18

 

计提工会经费(2%

6.36

 

补充工会经费

1.55

 

退休公用支出

0.31

 

其他交通费用

36.01

 

体检费(在职)

3.84

 

体检费(退休)

1.84

 

手续费

0.21

对个人和家庭的补助支出

退休费

41.18

 

采暖补贴(退休)

6.43

 

医疗费(退休大病保险)

0.08

 

提租补贴(退休)

2.93

项目支出

--

30.12

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

677.10

机关工资福利支出

工资资金津补贴

265.98

 

社会保障缴费

65.93

 

住房公积金

29.25

 

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

办公经费

57.39

 

会议费

 

 

培训费

3.25

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

17.49

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

166.10

 

商品和服务支出

21.09

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补贴

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.08

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

50.54

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

--

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

 

部门:中共牡丹江市委员会宣传部  

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

**

**

1

 

 

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

 

社会保障缴费

 

 

 

住房公积金

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

专用材料购置费

 

 

 

委托业务费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

因公出国(境)费用

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

维修(护)费

 

 

 

其他商品和服务支出

 

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

设备购置

 

 

 

大型修缮

 

 

 

其他资本性支出

 

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

 

基础设施建设

 

 

 

公务用车购置

 

 

 

设备购置

 

 

 

大型修缮

 

 

 

其他资本性支出

 

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

其他对事业单位补助

 

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

 

资本性支出(二)

 

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补助

 

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

 

对企业资本性支出(二)

 

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

 

助学金

 

 

 

个人农业生产补贴

 

 

 

离退休费

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

 

补充全国社会保障基金

 

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

 

国外债务付息

 

 

 

国内债务发行费用

 

 

 

国外债务发行费用

 

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

 

国外债务还本

 

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务转贷

 

 

 

调出资金

 

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

 

补充预算周转金

 

 

预备费及预留

预备费

 

 

 

预留

 

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

         

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部

单位:万元

 

预算安排数

 

 

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

   公务用车运行费

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:中共牡丹江市委员会宣传部

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习,加强党委(党组)学习制度化规范化建设

100%

1-2

围绕省市委中心工作,开展主题宣传战役活动

100%

1-3

挖掘选树先进典型,全年宣传先进典型100

100%

1-4

以元旦、春节、中秋节等重要节日为节点,组织开展群众品牌文化活动

100%

1-5

组织开展创建文明城市工作,集中开展城市道路、小区环境、市民不文明行为等专项整治。

100%

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-

 

 

 

 

_____________项目绩效目标表

填报单位(盖章):           2019                单位:万                 

单位名称

 

财务联系人电话

 

项目名称

 

项目属性

  新增项目 □        延续项目 □

项目起始时间

 

项目终止时间

 

项目实施单位

 

实施单位
联系人及电话

 

项目资金申请

资金总额(合计)

一般公共预算

政府性基金

其他资金

(万元)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目立项的依据

 

项目立项情况

项目申报的可行性

 

 

 

项目申报的必要性

 

年度总体目标

年度总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标