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中共牡丹江市委员会宣传部 2017年部门决算及有关情况说明
作者:佚名    来源:本站原创    更新时间:2018年08月14日 【字体:

中国共产党牡丹江市委员会宣传部

2017年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

中国共产党牡丹江市委员会宣传部

2018年8月14日

 

 

目 录

第一部分  部门概况

    一、主要职责

    二、内设机构及编制

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

    二、“三公”经费支出情况说明

    三、机关运行经费支出情况说明

    四、政府采购支出情况说明

    五、国有资产占用情况说明

    六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

    一、主要职责
    按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》牡丹江市委宣传部主要职责为:
    (一) 负责贯彻宣传党中央和省委、市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。
    (二)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;代管市社联。
    (三)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作。对文广新局、牡丹江新闻传媒集团实施方针政策方面的指导。对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。
    (四)负责管理全市的对外宣传工作。
    (五)负责全市互联网宣传和网上舆情的监督管理工作。
    (六)负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文广新局;代管市文联、市作协,并在政治方向和方针乘车方面实施领导。
    (七)负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作;调查分析全市社会各阶层思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导市思想政治工作研究会。
    (八)配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。
    (九)与市委组织部共同负责考察了解市直新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对全市各县(市)、区,市直各党委宣传部长的任免调动提出意见;制定全市宣传干部培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
    (十)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、规定;按照市委工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。
    (十一)负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。
    (十二)负责管理全市社会主义精神文明建设活动和未成年人思想道德建设工作。
    (十三)完成市委和省委宣传部交办的其他工作任务。
    二、内设机构及编制
    根据上述职责,市委宣传部编制人数30人,实有人员27人,退养人员3人,退休人员11人。设13个内设机构:办公室、研究室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、人事干部科、机关党总支、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、互联网宣传管理小组办公室、文明办创建协调科、文明办综合调研科、文明办未成年人思想道德建设工作科。
    三、纳入部门决算编报范围的预算单位
    市委宣传部2017部门决算编报范围包括:市委宣传部本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下:
 

市委宣传部2017年部门决算所属单位

 

序号

单位名称

1

中共牡丹江市委宣传部

2

中共牡丹江市委《今日牡丹江》编辑部

3

牡丹江市思想政治工作研究会

4

牡丹江市委新闻中心

5

黑龙江日报驻牡丹江记者站

 
第二部分 2017部门决算表

    参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

    点击下载此文件

 
第三部分 部门决算情况说明
    一、部门预算执行总体情况说明
    (一)关于收入支出决算总表的说明
    市委宣传部2017年收入合计2,981.11万元,其中:财政拨款收入2,871.80万元(含政府性基金预算财政拨款5.64万元)、年初结转和结余109.31万元(含项目支出结转和结余30.45万元)。2017年支出合计2,956.91万元,其中:一般公共服务支出2,745.70万元、文化体育与传媒支出168万元、医疗卫生与计划生育支出24.03万元、农林水支出4.20万元、住房保障支出9.31万元、其他支出5.67万元。2017年年末结转和结余24.20万元。
    2017年收入支出决算比2016年收入支出决算增加1,571.52万元,增长111.94%。主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员晋升提职工资;三是新增扶贫项目经费;四是新增招商引资项目经费;五是调增文化宣传传媒项目经费。
    (二)关于收入决算表的说明
    市委宣传部2017年财政拨款收入2,871.80万元,其中:一般公共服务拨款收入2,660.61万元,占92.65%;文化体育与传媒支出168万元,占5.85%;医疗卫生与计划生育支出24.03,占0.84%;农林水支出4.20万元,占0.15%;住房保障拨款收入9.31万元,占0.32%;其他支出5.64万元,占0.19%。
    2017年收入决算比2016年收入决算增加1,707.90万元,增长146.74%。主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员晋升提职工资;三是新增扶贫项目经费;四是新增招商引资项目经费;五是调增文化宣传传媒项目经费。
    (三)关于支出决算表的说明
    市委宣传部2017年支出合计2,956.91万元,其中:基本支出683.35万元、项目支出2,273.56万元。
    2017年支出决算比2016年支出决算增加1,659.63万元,增长127.93%。主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员晋升提职工资;三是新增扶贫项目经费;四是新增招商引资项目经费;五是调增文化宣传传媒项目经费。
     (四)关于财政拨款收入支出决算总表的说明
    市委宣传部2017年财政拨款收入2,866.16万元、政府性基金预算财政拨款5.64万元。2017年一般公共服务支出2,745.70万元、文化体育与传媒支出168万元、医疗卫生与计划生育支出24.03万元、农林水支出4.20万元、住房保障支出9.31万元、其他支出5.67万元。
    2017年一般公共服务支出比2016年一般公共服务支出增加1463.56万元,增长114.15%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员晋升提职工资;三是新增招商引资项目经费。
    2017年文化体育与传媒支出比2016年文化体育与传媒支出增加161.75万元,主要原因是调增文化宣传传媒项目经费。
    2017年医疗卫生与计划生育支出比2016年医疗卫生与计划生育支出增加24.03万元,增长100%,主要原因是上年将医疗卫生与计划生育支出列入一般公用服务支出中。
    2017年农林水支出与2016年农林水支出增加4.20万元,增长100%,主要原因是新增扶贫项目经费。
    2017年住房保障支出比2016年住房保障支出增加0.65万元,增长7.51%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金而产生的提租补贴相应增加;二是在职人员晋升提职工资而产生的提租补贴增加。
    (五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
    市委宣传部2017年基本支出683.35万元,其中:行政运行支出434.35万元,占63.56%;事业运行支出215.66万元,占31.56%;行政事业单位医疗支出24.03万元,占3.52%;提租补贴支出9.31万元,占1.36%%。
2017年项目支出2,267.92万元。其中:招商引资10万元,占0.44%;一般行政管理事务支出996.23万元,占43.93%;其他宣传事务支出1,089.46万元,占48.04%;文化交流与合作23万元,占1.01%;文化创作与保护6万元,占0.26%;其他文化体育与传媒支出139万元,占6.13%;扶贫4.20万元,占0.19%;其他支出0.03万元。
    2017年基本支出比2016年基本支出增加55.17万元,增长8.78%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员晋升提职工资。
    2017年项目支出比2016年项目支出增加1,598.82万元,主要原因:一是新增扶贫项目经费;二是新增招商引资项目经费;三是调增文化宣传传媒项目经费。
    (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
    市委宣传部2017年人员经费支出607.95万元,其中基本工资221.71万元、津贴补贴103.66万元、奖金98.83万元、其他社会保障缴费16.65万元、退休费129.76万元、医疗费7.88万元、提租补贴9.31万元、采暖补贴19.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0.41万元。
    2017年公用经费支出75.39万元,其中办公费23.26万元、印刷费0.39万元、手续费0.23万元、邮电费1.91万元、差旅费7.75万元、租赁费0.35万元、培训费0.07万元、工会经费3.23万元、福利费0.08万元、其他交通费用37.79万元、其他商品和服务支出0.33万元。
    2017年人员经费支出比2016年人员经费支出增加99.11万元,增长19.48%,主要原因:一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员晋升提职工资。
    2017年公用经费支出比2016年公用经费支出减少43.95万元,减少36.83%,主要原因是缩减公用经费支出。
    (七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明
    市委宣传部2017年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
    (八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
    市委宣传部2017年政府性基金预算财政拨款收入支出5.64万元,主要用于举办首届《赏冰乐雪》冬季冰雪系统活动。
    二、“三公”经费支出情况说明
    市委宣传部2017年没有“三公”经费支出。
    三、机关运行经费支出情况说明
    市委宣传部2017年本部门机关运行经费支出59.15万元,比2016年减少45.77万元,减少比率43.62%。主要原因是缩减机关运行经费支出。
    市委宣传部2017年所属事业单位运行经费支出16.24万元,比2016年增加1.82万元,增长比率12.62%。主要原因是人员工资增长。
    四、政府采购支出情况说明
    市委宣传部2017年无政府采购支出。
    五、国有资产占用情况说明
    市委宣传部截至2017年12月31日,本部门固定资产120.50万元,其中:通用设备154件,价值109.77万元;专用设备3件,价值2.95万元;办公用具40件,价值7.78万元。
    六、预算绩效管理工作开展说明
    1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对财政支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出2,951.27万元,自评覆盖率达到100%。
    从评价情况来看,按照2017年度政府设定的部门工作目标进行任务分解,制定科室绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门科室负责制,严格做好预算草案报送时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。
    2、部门决算中项目绩效自评结果。2017年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。
 
第四部分 名词解释
 
    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对市委宣传部2017年部门决算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    七、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
    八、文化交流与合作:反映对外文化交流合作活动的支出。
    九、文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
    十、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
    十一、扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。
    十二、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出。
    十三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
    十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    十五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    十六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    十八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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