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牡丹江市委宣传部2018年部门预算
作者:佚名    来源:本站原创    更新时间:2018年02月02日 【字体:

 

中共牡丹江市委员会宣传部

2018部门预算

 

第一部分 门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市委宣传部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》牡丹江市委宣传部主要职责为:

(一) 负责贯彻宣传党中央和省委、市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。

(二)负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;代管市社联。

   (三)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作。对文广新局、牡丹江新闻传媒集团实施方针政策方面的指导。对市新闻工作者协会在政治方向和方针政策方面实施领导。

(四)负责管理全市的对外宣传工作。

   (五)负责全市互联网宣传和网上舆情的监督管理工作。

   (六)负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文广新局;代管市文联、市作协,并在政治方向和方针乘车方面实施领导。

   (七)负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作;调查分析全市社会各阶层思想动态,掌握舆情;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导市思想政治工作研究会。

(八)配合市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。

(九)与市委组织部共同负责考察了解市直新闻、文化、出版和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门的领导班子建设;对全市各县(市)、区,市直各党委宣传部长的任免调动提出意见;制定全市宣传干部培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

(十)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、规定;按照市委工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

(十一)负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。

(十二)负责管理全市社会主义精神文明建设活动和未成年人思想道德建设工作。

(十三)完成市委和省委宣传部交办的其他工作任务。二、内设机构及编制

根据上诉职责,市委宣传部编制30人,实有人数27人,退养3人,离退休11人。13内设机构:办公室、研究室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、人事干部科、机关党总支、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、互联网宣传管理小组办公室、文明办创建协调科、文明办综合调研科、文明办未成年人思想道德建设工作科。

三、纳入部门预算编报范围的预算单位

市委宣传部2018部门预算编报范围包括市委宣传部本级和所属4个二级预算单位。部门算单位名单如下:

市委宣传部2017年部门算所属单位

序号

单位名称

编制数

实有人数

1

牡丹江市委宣传部

30

27

2

中共牡丹江市委《今日牡丹江》编辑部

11

5

3

牡丹江市思想政治工作研究会

4

4

4

牡丹江市新闻中心

10

7

5

黑龙江日报驻牡丹江记者站

 2

2

 

第二部分 2018年部门预算表格

附表1:

部门预算收支总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                 单位:万元

收      入

      

项目

预算数

功能科目

预算数

一、一般公共预算

633.32

 

一、一般公共服务支出

495.11 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

65.94 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.35 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

48.92

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

   收  入  总  计

633.32 

       支   出   总   计

633.32 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。  

 

附表2:

部门收入总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般

公共

预算

政府性

基金

财政

专户

资金

事业单位

经营收入

其他

自有

资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

633.32

 

633.32

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

495.11

 

495.11

 

 

 

 

 

  20133

  宣传事务

495.11 

495.11 

 

 

 

 

    2013301

    行政运行

302.22 

302.22 

 

 

 

 

    2013302

    一般行政管理事务

10.00 

10.00 

 

 

 

 

    2013350

    事业运行

175.83 

175.83 

 

 

 

 

    2013399

    其他宣传事务支出

7.06 

7.06 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.94 

65.94 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

65.94

65.94

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.94

65.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.35 

23.35 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.35 

23.35 

 

 

 

 

    2101101

   行政单位医疗

14.58 

14.58 

 

 

 

 

    2101102

   事业单位医疗

8.77 

8.77 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.92 

48.92 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

48.92 

48.92 

 

 

 

 

   2210201

    住房公积金

39.57 

39.57 

 

 

 

 

   2210202

    提租补贴

9.35 

9.35 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

 

附表3:

部门支出总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

633.32 

616.26

17.06

201

一般公共服务支出

495.11

 

478.05

 

  20133

  宣传事务

495.11

 

478.05

 

    2013301

    行政运行

302.22 

302.22

 

    2013302

    一般行政管理事务

10.00 

 

10.00

    2013350

    事业运行

175.83 

175.83

 

    2013399

    其他宣传事务支出

7.06 

 

7.06

208

社会保障和就业支出

65.94 

65.94 

 

  20805

  行政事业单位离退休

65.94

65.94

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.94

65.94

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.35 

23.35 

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.35 

23.35 

 

    2101101

   行政单位医疗

14.58 

14.58 

 

    2101102

   事业单位医疗

8.77 

8.77 

 

221

住房保障支出

48.92 

48.92 

 

 22102

  住房改革支出

48.92 

48.92 

 

    2210201

    住房公积金

39.57 

39.57 

 

    2210202

    提租补贴

9.35 

9.35 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

4:

财政拨款收支总表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                    单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

633.32 

一、一般公共服务支出

495.11 

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

65.94 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.35 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

48.92 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

633.32 

       支    出    总    计

633.32

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

633.32 

201

一般公共服务支出

495.11

 

  20133

  宣传事务

495.11 

    2013301

    行政运行

302.22 

    2013302

    一般行政管理事务

10.00 

    2013350

    事业运行

175.83 

    2013399

    其他宣传事务支出

7.06 

208

社会保障和就业支出

65.94 

  20805

  行政事业单位离退休

65.94 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.94 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.35 

  21011

  行政事业单位医疗

23.35 

    2101101

   行政单位医疗

14.58 

    2101102

   事业单位医疗

8.77 

221

住房保障支出

48.92 

 22102

  住房改革支出

48.92 

   2210201

    住房公积金

39.57 

   2210202

    提租补贴

9.35 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

附表6:

部门一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

633.32 

工资福利支出

基本工资

212.12

 

津贴补贴

113.97 

 

采暖补贴

13.21 

 

奖金

30.09 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

65.94 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

0.49 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

23.27

 

住房公积金

39.57

 

提租补贴

6.59 

商品服务支出(定额)

办公费

5.90

 

电费

 

 

1.70 

 

差旅费

1.60

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

4.66 

 

福利费

0.26 

 

其他福利费

3.11 

 

计提工会经费(2%)

6.22 

 

补充工会经费

1.62 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

0.30 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

36.99 

 

水费

0.10 

 

体检费(在职)

4.00 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

1.76 

 

手续费

0.20 

 

印刷费

1.50 

 

一般维修费

0.50

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

31.68 

 

采暖补贴(退休)

6.07

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

0.08

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

2.76 

项目支出

--

17.06 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。  

 

附表7        

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                   单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

633.32 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

234.38 

 

社会保障缴费

55.76 

 

住房公积金

24.73

 

其他工资福利支出

 

机关商品服务支出

办公经费

55.04 

 

会议费

 

 

培训费

2.89 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

0.50 

 

其他商品和服务支出

3.51 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

190.38

 

商品和服务支出

25.54

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

 

利息补贴

 

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

0.08 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

40.51 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。  

 

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                    单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                    单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

附表10:

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:中共牡丹江市委员会宣传部                    单位:万元

 

预算数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2018年部门预算。 

 

第三部分  牡丹江市委宣传部2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

牡丹江市委宣传部2018年收支总预算633.32万元,其中,一般公共服务支出495.11万元,社会保障和就业支出65.94万元,医疗卫生与计划生育支出23.35万元住房保障支出,48.92万元。

牡丹江市委宣传部2017年收支总预算696.17万元,一般公共服务支出636.86万元,医疗卫生与计划生育支出9.03万元、住房保障支出50.28万元。

2018年比2017年部门预算收入减少62.85万元,同比下降9.92%,主要原因是由于在职人员参加养老保险2018年比2017年部门一般公共服务支出减少141.75万元,同比下降22.26%,主要原因是职工参加养老保险2018年增加社会保障和就业支出65.94万元,2017年无此项支出;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出减少14.42万元,同比提高159.69%,主要原因是医疗保险调整 2018年比2017年住房保障支出减少1.36万元,同比下降2.78%,主要原因是调走一人,退休一人

      二、部门收入总表说明

牡丹江市委宣传部2018年收入预算633.32万元,其中一般公共服务支出495.11万元,占78.18%;社会保障和就业支出65.94万元,占比10.54%;医疗卫生与计划生育支出23.35万元,占比3.69%;住房保障支出48.92万元,占比7.72%。

 2018年比2017年部门一般公共服务支出减少141.75万元,同比下降22.26%,主要原因是这个参加养老保险及压缩资金

三、部门支出总表说明

牡丹江市委宣传部2018年部门预算支出633.32万元,基本支出616.26万元,占97.31%;项目支出17.06万元,占2.69%;

牡丹江市委宣传部2017年部门预算支出696.17万元,其中基本支出641.83万元,占92.19%;项目支出54.34万元,占7.81%;

2018年比2017年部门预算支出减少62.75万元,同比下降9.92%;其中基本支出减少25.57万元,同比下降4.15%,主要原因是职工参加养老保险2018年比2017年项目支出减少37.28万元,同比下降218.52%,主要原因是2018年项目减少及压缩资金

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江市委宣传部2018年收支总预算633.32万元,其中,一般公共服务支出495.11万元,社会保障和就业支出65.94万元,医疗卫生与计划生育支出23.35万元住房保障支出,48.92万元。

牡丹江市委宣传部2017年收支总预算696.17万元,一般公共服务支出636.86万元,医疗卫生与计划生育支出9.03万元、住房保障支出50.28万元。

2018年比2017年部门预算收入减少62.85万元,同比下降9.92%,主要原因是由于在职人员参加养老保险2018年比2017年部门一般公共服务支出减少141.75万元,同比下降22.26%,主要原因是职工参加养老保险2018年增加社会保障和就业支出65.94万元,2017年无此项支出;2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出减少14.42万元,同比下降159.69%,主要原因是调走一人,退休一人 2018年比2017年住房保障支出减少1.36万元,同比下降2.78%,主要原因是调走一人,退休一人

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市委宣传部2018年一般公共预算功能分类支出633.32万元,比上年减少62.85万元,其中:一般公共服务支出495.11万元,占78.18%;社会保障和就业支出65.94万元,占10.41%;医疗卫生与计划生育支出23.35万元,占3.69%住房保障支出48.92万元,占7.72%。主要原因是职工参加养老保险,退休工资统筹内由社保局支付

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

牡丹江市委宣传部2018一般公共预算基本支出633.32万元,比上年减少62.85万元其中:

1、工资福利支出505.25万元,占79.78%同比增长32.12%,主要原因:一是增加机关事业单位基本养老保险缴费;二是在职人员的采暖补贴、住房公积金和提租补贴列入到工资福利支出科目。

2、按定额管理的商品服务支出70.42万元,11.12%,同比增长10.24%,主要原因:一是增加补充工会经费;二是增加体检费。

3、对个人和家庭补助支出40.59万元,6.41%,同比减少9.92%;主要原因一是退休人员统筹内工资纳入机关事业保险局管理;二是在职人员的采暖补贴、住房公积金和提租补贴列入到工资福利支出科目。

4、项目支出17.06万元2.69%,同比减少218.52%,主要原因是2018年预计项目减少

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

牡丹江市委宣传部2018年政府一般公共预算经济分类支出633.32万元比上年减少62.85万元其中:机关工资福利支出314.87万元,占49.72%;机关商品服务支出61.94万元,占9.78%对事业单位经常性补助支出215.92万元,占34.09%;对个人和家庭的补助支出40.59万元,占6.41%

      、政府性基金预算功能分类支出表说明

      牡丹江市委宣传部政府性基金安排支出,所以此表为空表。

、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市委宣传部政府性基金安排支出,所以此表为空表。

“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市委宣传部2018“三公”经费预算数为0万元,2017“三公”经费预算数10万元.2018年不再拨付。

、机关运行经费安排说明

牡丹江市委宣传部2018年部门预算安排机关运行经费总计70.42万元,包括:办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、一般维修维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、体检费2017宣传部预算安排机关运行经费总计63.88万元,2018年比2017年机关运行经费增加6.54万元,主要原因2018年增加了在职及退休人员体检费

、政府采购支出情况说明

牡丹江市委宣传部2018年部门预算政府采购总金额10万元,其中黑龙江驻牡丹江记者宿费5万元,办公设备购置费5万元。

、国有资产占有使用说明

截止2017年末,牡丹江市委宣传部国有资产120.5万元,全部都是电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。

、预算绩效情况说明

     牡丹江市委宣传部2018年部门5个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算633.32万元。其中宣传部机关项目5个,分别是推动习近平总书记系列亚游ag8官方网站|注册中心组学习,切实抓好党的十九大、省、市党代会宣传工作,深化“践行核心价值观、打造好人牡丹江”主题实践活动,元旦、春节中秋节等重要节日活动,力争在2018年全国文明城市年度测评中取得良好成绩。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年省级部门预算编制手册》,对2018年本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出    

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退

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